今天是:
营口市人大2019年部门预算公开


营口市人大2019部门预算公开


    一、部门概况

    1.主要职责及机构设置情况(机构改革后情况)

    营口市人民代表大会常务委员会是营口市人民代表大会的常设机关,对营口市人民代表大会负责。市人大常委会办公室负责机关综合、协调、服务、管理工作。

     2.部门预算单位构成

    市人大常委会办公室预算由专门委员会和市人大常委会工作机构组成。

      二、部门预算公开表

    1.部门预算收支总表

    2.部门预算收入总表

    3.部门预算支出总表

    4.部门预算财政拨款收支总表

    5.部门预算一般公共预算支出表

    6.部门预算一般公共预算基本支出表

   7.“三公”经费支出预算表

   8.政府性基金预算支出表

    9.部门预算政府采购支出明细情况表

    10.部门预算政府购买服务项目表

    11.部门预算项目支出绩效目标表

    以上表格详见附件。

    三、部门预算情况说明

    1.部门收支预算总体说明(包括增减变化情况等)

    按照综合预算的原则,营口市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

    (一)收入预算1495.41万元。包括:财政拨款收入1495.41万元;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元;纳入政府性基金预算管理收入0万元、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元、其他收入均0万元。

    (二)支出预算1495.41万元。包括:基本支出1196.3万元(工资福利支出936.32万元,商品和服务支出171.85万元,对个人和家庭的补助88.13万元);项目支出299.11万元。

在支出预算中,政府采购预算0万元,政府购买服务预算19万元。2019年预算比2018年预算增加19万元,主要原因是:物业管理外包支出。

2、机关运行经费安排情况说明

     2019年营口市人大及所属单位机关运行经费预算171.85万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购安排情况说明

    无政府采购计划。

    4.部门“三公”经费预算情况说明(包括增减变化原因等)

    2019年营口市人大预算拨款安排的“三公”经费预算20万元,与2018年持平。其中:出国(境)费0万元;公务招待费0万元;公务用车购置及运行费20万元,其中:公务用车购置0万元,运行费20万元。

5.国有资产占用情况说明

    无车辆等资产采购计划安排。

    6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    按照预算绩效管理要求,2019年应编制绩效目标的项3个,实际编制绩效目标的项目3个,涉及资金211.43万元,编制绩效目标的覆盖率为100%。

    四、名词解释:对专业性较强的名词进行解释。

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  16.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  19.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  20.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。